贵州省黔南州长顺县人民检察院

2021年度部门决算及“三公”经费决算公开说明

目录

一、贵州省黔南州长顺县人民检察院概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔南州长顺县人民检察院2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州长顺县人民检察院2021年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔南州长顺县人民检察院2021年度收入支出决算总体情况说明

（二）贵州省黔南州长顺县人民检察院2021年度收入决算情况说明

（三）贵州省黔南州长顺县人民检察院2021年度支出决算情况说明

（四）贵州省黔南州长顺县人民检察院2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省黔南州长顺县人民检察院2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省黔南州长顺县人民检察院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省黔南州长顺县人民检察院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州长顺县人民检察院概况

（一）主要职能

长顺县人民检察院是国家的法律监督机关，在黔南州人民检察院领导下，依据宪法和法律独立行使检察权，对长顺县人民代表大会及其常委会负责并报告工作。主要职责是：

1、执行国家法律法规，贯彻落实上级人民检察院、同级党委工作部署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务。

2、依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利和公民民主权利的犯罪案件进行侦查，开展和参与重大事故责任调查；研究分析职务犯罪预防工作的特点、规律，提出贪污贿赂、渎职犯罪的预防措施和对策，开展职务犯罪预防法治宣传。

3、依法办理审查批准逮捕、决定逮捕案件，实施立案侦查监督、侦查活动监督。

4、依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件，对人民法院刑事审判活动实行监督工作。

5、对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定。

6、受理公民的报案、举报、控告和刑事申诉，依法处理举报线索，办案刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

7、对人民法院民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。

8、开展设计生态环境保护的检察工作。

9、开展未成年人检察工作。

10、负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训，负责检察机关党的思想、组织、作风建设。

11、按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民检察院管理本院检察人员，提请本级人民代表大会常委会决定任免副检察长、检察委员会委员、检察员。

12、规划落实检察机关财务装备工作，开张检察机关信息化建设、检察技术工作。

13、负责其他应当有县级人民检察院承办的事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设办公室、政工科、第一检察部、第二检察部、第三检察部5个科室，无下属单位。

从预算单位构成看，贵州省黔南州长顺县人民检察院部门决算包括：本级决算。

二、贵州省黔南州长顺县人民检察院2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州长顺县人民检察院2021年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔南州长顺县人民检察院2021年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州长顺县人民检察院2021年度收支决算总计1,312.51万元，与2020年相比，增加17.45万元，增长1.35%。变动的主要原因是：2021年新增书记员8名，人员经费增加。

（二）贵州省黔南州长顺县人民检察院2021年度收入决算情况说明

本年收入合计1,088.47万元，其中：财政拨款收入1,074.57万元，占98.72%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入13.90万元，占1.28%。

（三）贵州省黔南州长顺县人民检察院2021年度支出决算情况说明

本年支出合计1,254.39万元，其中：基本支出893.68万元，占71.24%；项目支出360.71万元，占28.76%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）贵州省黔南州长顺县人民检察院2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州长顺县人民检察院2021年度财政拨款收入决算总计1,298.60万元。与2020年相比，增加13.24万元，增长1.03%。变动的主要原因是：2021年新增书记员8名，人员经费增加。

（五）贵州省黔南州长顺县人民检察院2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州长顺县人民检察院2021年度一般公共预算财政拨款支出1,243.97万元，占本年支出合计的99.17%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加251.73万元，增长25.37%。变动的主要原因是：一是由于人员经费支出的增加，五险一金的增加，2020年书记员5名人，2021年书记员增加8名，基本工资及五险一金的增加，二是项目费用增加，2021年推进办案工作区建设及网络公开听证系统建设。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州长顺县人民检察院2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：行政运行科目（类）支出558.66万元，占45%；其他检察支出科目（类）支出530.3万元，占42%；社会保障和就业支出科目（类）支出57.34万元，占4.6%；医疗卫生与计划生育支出科目（类）支出40.49万元，占3.2%；住房保障支出科目（类）支出45.6万元，占3.6%；国家司法救助支出（类）支出22万元，占1.6%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州长顺县人民检察院2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为724.05万元，支出决算为1254.39万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算中未预算其他检察支出360.71万元。其中：

（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。当年预算为470.84万元，支出决算为558.66万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费及工资收入的调整。

（2）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。当年预算为120万元，支出决算为530.3万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算中未预算转移支付资金业务费及装备费支出360.71万元。

（3）公共安全支出（类）检察（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为47.08万元，支出决算为47.08万元，完成当年预算的100%。

（4）公共安全支出（类）检察（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为0.94万元，支出决算为1.2万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年“五险一金”基数的调整。

（5）公共安全支出（类）检察（款）行政单位医疗（项）。当年预算为19.13万元，支出决算为19.13万元，完成当年预算的100%。

（6）公共安全支出（类）检察（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为21.36万元，支出决算为21.36万元，完成当年预算的100%。

（7）公共安全支出（类）检察（款）住房公积金（项）。当年预算为44.69万元，支出决算为45.6万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年“五险一金”基数的调整。

（六）贵州省黔南州长顺县人民检察院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州长顺县人民检察院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出883.26万元，其中：人员经费828.00万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费离退休费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；；公用经费55.26万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修维护费、公务接待费、工会经费等。

（七）贵州省黔南州长顺县人民检察院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算56.23万元，比上年增加40.63万元，增长260.36%，增加原因是：一是2021年车辆行驶公里数比2020年车辆行驶公里数多，维修次数增加。二是2021年案件接待数量小幅度变动，导致公务接待数量小幅度下降。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少原因是：无此项资金安排；公务用车购置及运行维护费支出54.85万元，占“三公”经费支出总额的97.54%，比上年增加41.00万元，增长296.07%，增加原因是：2021年车辆行驶公里数比2020年车辆行驶公里数多，维修次数增加；公务接待费支出1.38万元，占“三公”经费支出总额的2.46%，比上年减少0.38万元，降低21.36%，减少原因是：是2021年案件接待数量小幅度变动，导致公务接待数量小幅度下降。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省黔南州长顺县人民检察院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项资金安排。

（2）公务用车购置及运行维护费54.85万元,其中，公务用车购置35.39万元，公务用车运行维护费19.46万元。主要用于：公务用车燃油费、公务用车维修费及公务用车过路费等等。2021年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。

（3）公务接待费1.38万元。其中，国内公务接待支出1.38万元，主要是：接待其他单位到我院交流学习等。贵州省黔南州长顺县人民检察院2021年国内公务接待15批次，285人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州长顺县人民检察院2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。具体支出情况如下：无此项资金安排。

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州长顺县人民检察院2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。具体支出情况如下：无此项资金安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2021年贵州省黔南州长顺县人民检察院机关运行经费支出55.26万元，比2020年增加8.36万元，增长17.82%，变动的主要原因是：2021年公务用车运行维护费及其他商品服务支出的增加，2020年无此项资金的支出。

2.政府采购支出情况。

2021年我单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

3.国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，我单位共有车辆9.00辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：车辆实际用途）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效管理情况说明（单位二选一）

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2021年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2021年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2021年可公开项目共计2个，涉及资金280.12万元（其中，州本级资金30.12万元，上级资金250万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表（将你单位《部门整体支出绩效自评表》和所有的《项目支出绩效自评表》作为附表上传）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。

（十六）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十七）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出

 

贵州省黔南州长顺县人民检察院2021年度部门决算公开报表.xls

 

附件1：部门整体支出绩效自评表.xlsx

 

附件2：州本级项目支出绩效自评表.xlsx

 

长顺检察院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xls